北京市手机彩票网孙河社区卫生服务中心2024年部门预算公开
北京市手机彩票网孙河社区卫生服务中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网孙河社区卫生服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网孙河社区卫生服务中心，始建于1990年,地址为北京市手机彩票网孙河乡西甸村。隶属于北京市手机彩票网卫生健康委员会，是一所公立社区卫生服务机构。
1.主要设置和职责：中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。并为孙河地区提供各项医疗卫生服务工作。
2.机构情况：设有全科、中医科、妇科、住院处、血液透析科、检验科、B超室、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救、护理、药房等科室，医疗设备齐全，拥有X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、中医康复等设备。为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网孙河社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制65人，实际57人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
(三)本预算年度的主要工作任务
工作重点陆续转移到基本医疗和公共卫生上，中心领导带领全体医护工作人员在完成基本医疗和公共卫生工作任务的同时，积极配合主管部门的工作部署，完成各项突发的保障任务。
二、收入预算说明
2024年收入预算13172.347934万元，比2023年13329.581949万元减少157.234015万元，减少1.18%。其中：本年财政拨款收入3122.347934万元,比2023年2966.081949万元增加156.265985万元，主要原因：由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加；本年其他资金收入10050.000000万元,比2023年8200.000000万元增加1850.000000万元，增幅22.56%，主要原因为预计医疗收入较2023年有所上涨；单位结转结余资金0万元,比2023年2163.500000万元减少2163.500000万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2095.254097万元，占总支出预算15.91%，比2023年1926.865269万元增加168.388828万元，增长8.74%，主要原因是由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算11077.093837万元，比2023年11402.716680万元减少325.622843万元，减少2.85%，原因为2023年的一次性项目于2024年不再发生。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网孙河社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算12.848688万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.022562万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.428688万元，比2023年预算数0.451250万元减少0.022562万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.420000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数12.420000万元，与往年持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网孙河社区卫生服务中心政府采购预算总额78.924534万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网孙河社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车6辆，53.774116万元；单价在50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备4台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网孙河社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)